中共绍兴市越城区委宣传部(越城区新时代文明
发布时间:2020-02-12 10:32

  中共绍兴市越城区委宣传部(越城区新时代文明实践指导中心、越城区新闻中心、越城区互联网宣传管理中心)2020年部门预算

  一、中共绍兴市越城区委宣传部(越城区新时代文明实践指导中心、越城区新闻中心、越城区互联网宣传管理中心)2020年部门预算概况

  从预算单位构成看,区委宣传部预算包括:区委宣传部本级预算和下属事业单位区新时代文明实践指导中心、区新闻中心及区互联网宣传管理中心预算。

  二、中共绍兴市越城区委宣传部(越城区新时代文明实践指导中心、越城区新闻中心、越城区互联网宣传管理中心)预算安排情况说明

  按照综合预算的原则,区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。区委宣传部2020年收支总预算3028.12万元。

  区委宣传部2020年收入预算3028.12万元,其中:财政拨款 2624.12万元,占86.7 %;政府性基金预算拨款404.00万元,占13.3%。

  1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出2511.79万元,社会保障和就业支出43.58万元,城乡社区支出404.00万元,住房保障支出68.75万元。

  2.按支出用途分类,包括:人员支出420.82万元,日常公用支出61.06万元,项目支出2546.24万元。

  区委宣传部2020年财政拨款收支总预算3028.12万元。收入包括一般公共预算拨款收入2624.12万元,政府性基金预算拨款404.00万元;支出包括一般公共服务支出2511.79万元,社会保障和就业支出43.58万元,城乡社区支出404.00万元,住房保障支出68.75万元。

  区委宣传部2020年一般公共预算当年拨款2624.12万元,比2019年执行数2329.94万元,增加294.18万元。增加的原因是当年预算拨款加大对区融媒体中心建设、区新时代文明实践中心建设等专项经费投入。

  一般公共服务支出(类)2511.79万元,占95.7%;社会保障和就业支出(类)43.58万元,占1.7 %;住房保障支出(类)68.75万元,占2.6 %。

  (1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)安排215.60万元,主要用于行政单位工资、奖金、日常公用经费等的基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)安排286.40万元,主要用于宣传思想文化工作、文明城市建设、农村电影放映、“扫黄打非”专项工作、国庆氛围布置等项目支出。

  (3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)安排253.95万元,主要用于事业单位区新时代文明实践指导中心、区新闻中心及区互联网宣传管理中心工资、奖金、日常公用经费等基本支出。

  (4)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)安排1755.84万元,主要用于融媒体中心建设、新时代文明实践中心建设等项目支出。

  (5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排29.06万元,主要用于职工缴纳的基本养老保险。

  (6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排14.52万元,主要用于职工缴纳的职业年金。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排53.26万元,主要用于职工缴纳的住房公积金。

  (8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排15.49万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  人员经费420.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费61.06万元,主要包括:办公费、新宝GG手机登录印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  区委宣传部2020年政府性基金预算当年拨款404.00万元,比2019年执行数0万元,增加404万元。增加的原因是当年预算拨款加大对农村文化礼堂长效机制建设补助等专项经费投入。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)安排404.00万元,主要用于农村文化礼堂长效机制建设补助的专项支出。

  1.因公出国(境)经费:根据区外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算5.59万元,比上年预算数持平。主要用于接待各级媒体记者、有关单位工作交流、邀请专家等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费2.5万元,与上年预算数持平。其中公务用车运行维护费支出2.5万元,主要用于下属事业单位区新闻中心后勤保障车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

  2020年区委宣传部采购预算总额490万元,为区新闻中心设备更新及维护费、区融媒体中心相关软件建设费。其中:政府采购货物预算150万元,政府采购服务预算340万元。

  截止2019年12月31日,区委宣传部所属各预算单位共有车辆 1辆,其中:区新闻中心后勤保障用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  区委宣传部专项公用类和发展建设类项100 %实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2142.24万元、政府性基金拨款404.00万元。

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指除上述项目以外的下属事业单位其他宣传事务方面的支出。

  16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指按规定用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指按规定用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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